Утверждаю
Заместитель главы администрации Центрального района
Администрация Центрального района Санкт-Петербурга
Радзинская Анастасия Александровна
10 января 2024 г.
План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 г. и плановы й период 2025 и 2026 годов
от 1 января 2024 г.
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: 7825660628 Администрация Центрального района Санкт-Петербурга
Учреждение: 7815028593 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида
Центрального района Санкт-Петербурга "Радуга"
Коды
01.01.2024
863
по Сводному реестру
ИНН
7815028593
КПП
по ОКЕИ
784201001
383
Единица измерения: руб.
Раздел 1. Поступления и вы платы
1
Наименование показателя
Код по
бюджетной
Код
классифистроки
кации
Российской
Федерации
1
2
Доходы, всего:
в том числе:
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового
образования, создавшего учреждение
Доходы от оказания платных услуг (работ)
1000
прочие доходы, всего
в том числе:
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход
деятельности
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат
3
Сумма
Аналитический
код
4
на 2024 г.
(текущий
финансовый
год)
5
на 2025 г.
(первый год
планового
периода)
6
на 2026 г.
(второй год
планового
периода)
за
пределами
планового
периода
7
8
83 771 718.70
93 908 897.75
96 224 117.00
1200
130
75 090 318.70
84 859 997.75
86 812 922.00
1210
130
75 090 318.70
84 859 997.75
86 812 922.00
1211
131
75 090 318.70
84 859 997.75
86 812 922.00
1500
х
8 681 400.00
9 048 900.00
9 411 195.00
1530
х
8 681 400.00
9 048 900.00
9 411 195.00
1532
130
131
7 907 900.00
8 243 200.00
8 573 395.00
134
773 500.00
805 700.00
837 800.00
131
2
Наименование показателя
1
Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
Код по
бюджетной
Код
классифистроки
кации
Российской
Федерации
Аналитический
код
на 2024 г.
(текущий
финансовый
год)
на 2025 г.
(первый год
планового
периода)
на 2026 г.
(второй год
планового
периода)
за
пределами
планового
периода
4
5
6
7
8
2
3
2000
х
83 771 718.70
93 908 897.75
96 224 117.00
2100
х
53 001 102.00
55 197 714.00
57 392 117.00
x
2110
111
211 00 з
40 560 100.00
42 247 442.00
43 933 118.00
x
266 00 з
200 000.00
200 000.00
200 000.00
x
12 241 002.00
12 750 272.00
13 258 999.00
x
12 241 002.00
12 750 272.00
13 258 999.00
x
16 137.00
16 809.00
17 480.00
x
16 137.00
16 809.00
17 480.00
x
30 754 479.70
38 694 374.75
38 814 520.00
639 135.90
665 726.00
692 289.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда
2140
119
2141
119
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
2300
850
2310
851
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
в том числе:
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
из них:
2600
х
2640
244
закупку энергетических ресурсов
Сумма
2643
247
213 00 з
291 00 5
221 00 5
223 00 5
765 328.82
795 804.00
823 463.00
225 00 5
4 406 562.81
4 586 508.97
4 769 520.00
226 00 5
3 004 934.65
3 129 945.00
3 254 832.00
226 00 е
15 909 259.61
15 652 951.50
16 277 426.00
310 00 р
1 121 300.00
1 167 900.00
1 214 500.00
344 00 5
150 000.00
156 240.00
162 474.00
345 00 5
100 000.00
104 160.00
108 316.00
346 00 5
1 461 857.91
9 163 239.28
8 231 900.00
223 00 5
2 999 600.00
3 066 300.00
3 064 700.00
223 00 0
196 500.00
205 600.00
215 100.00
Раздел 2. Сведения по вы платам на закупки товаров, работ, услуг
3
№
п/п
1
1
Наименование показателя
2
Год
начала
закупки
3
4
26000
х
26100
х
26200
х
26300
4.1
Сумма
на 2024 г.
(текущий
финансовый
год)
5
на 2025 г.
(первый год
планового
периода)
6
на 2026 г.
(второй год
планового
периода)
за
пределами
планового
периода
7
8
30 754 479.70
38 694 374.75
х
20 364 680.57
17 855 322.16
26310
х
20 364 680.57
17 855 322.16
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26320
х
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13
в том числе:
1.4.1
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения государственного (муниципального) задания
в том числе:
1.4.1.1
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26400
х
10 389 799.13
20 839 052.59
38 814 520.00
26410
х
9 082 999.13
18 659 852.59
35 119 025.00
26411
х
9 082 999.13
18 659 852.59
35 119 025.00
1.4.1.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26412
х
1.4.2
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации
в том числе:
26420
х
1.1
1.2
1.3
1.3.1
1.3.2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Федерального закона от 5
апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля
2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,
ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)12
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-Ф
по контрактам (договорам), заключенным (конкурсная процедура
по которым начата) до начала текущего финансового года с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ 13
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
Коды
строк
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
<10.1>
1.4
38 814 520.00
4
№
п/п
Наименование показателя
Коды
строк
Год
начала
закупки
1
2
3
4
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
<10.1>
Сумма
на 2024 г.
(текущий
финансовый
год)
на 2025 г.
(первый год
планового
периода)
на 2026 г.
(второй год
планового
периода)
за
пределами
планового
периода
4.1
5
6
7
8
1.4.2.1
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26421
х
1.4.2.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26422
х
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление
капитальных вложений
1.4.4
за счет средств обязательного медицинского страхования
в том числе:
1.4.4.1
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26430
х
26440
х
26441
х
1.4.4.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26442
х
26450
х
1 306 800.00
2 179 200.00
3 695 495.00
1.4.5.1
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26451
х
1 306 800.00
2 179 200.00
3 695 495.00
1.4.5.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26452
х
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ,
по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
26500
х
10 389 799.13
20 839 052.59
38 814 520.00
26510
2024
10 389 799.13
20 839 052.59
38 814 520.00
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ,
по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
26600
х
26610
2024
1.4.3
1.4.5
2
3
Руководитель учреждения (уполномоченное
лицо учреждения): / Директор / Трубицына Вероника Юрьевна
Документ подписан ЭП
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕ
Директор Трубицына Вероника Юрьевна Дата подписи:10.01.2024 12:59:38
Идентификатор ключа ЭП: C040F4860535D9D84ECE72E414F2A45D5001B92B
Исполнитель: / Экономист / Гончарова Акатерина Анатольевна / +78122415244
1 января 2024 г.
СОГЛАСОВАНО
___________________________________
Документ подписан ЭП
АДМИНИСТРАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Заместитель главы администрации Центрального района Санкт-Петербурга Радзинская Анастасия Александровна Дата подписи:10.01.2024 18:43:23
Идентификатор ключа ЭП: D5B7613BF56824ADB730FC18052767FD2D6753E1
